Конаев
22:06, 7 июля 2022 г.
Надежный источник
Отчет о деятельности государственного коммунального предприятия "Тепловые сети города Қонаев"
Конаев
Отчет о деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Тепловые сети города Қонаев» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) – производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам I полугодия 2022 года
Во исполнение требований Закона Республики Казахстан«О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее – Правила),государственноекоммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тепловые сети города Қонаев» (далее – ГКП «Капшагайжылу») 14 июля2022 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за I полугодие 2022 года.
Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:
1.Общая информация о субъекте естественной монополии;
2.Об исполнении утвержденной инвестиционной программы;
3.О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы;
4.О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;
5.О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии;
6.Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии;
7.Об объемах предоставленных регулируемых услуг;
8.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
9.О перспективах деятельности (планы развития), в том числе изменениях тарифов.
От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель – директор (согласно п.299 Правил)
Председатель публичного слушания – главный инженер(из числа руководителей ГКП «Тепловые сети города Қонаев», согласно п.296 Правил)
1.Общая информация о ГКП «Тепловые сети города Қонаев».
ГКП «Тепловые сети города Қонаев» является субъектом естественных монополий, осуществляющим производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией. Основной деятельностью ГКП «Тепловые сети города Қонаев» является обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Капшагай.
Протяженность тепловых сетей на 14.07.2022 года составляет 58,36км, в том числе:
®подземная прокладка – 51,49км;
®воздушная прокладка – 6,87км.
Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 2 насоса, в том числе на подающий трубопровод (подкачка) – 2ед., на обратный трубопровод (откачка) – отсутствуют.
На 14.07.2022года доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 84,8% или 49,5 км, что на 5,2% меньше, чем на 15.07.2021года.
Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм (89,5%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 10,5%.
Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении, тогда как на распределительных сетях наблюдается резкое увеличение в связи с отсутствием финансирования проведения реконструкций.
2.Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Согласно п.335,гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ГКП «Тепловые сети города Қонаев» разработана с учетом приоритетов развития социально-экономических показателей, соответственно в ней предусмотрены мероприятия направленные на:
®расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги – теплоснабжение;
®обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности;
®повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопление и ГВС).
Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ГКП «Тепловые сети города Қонаев». Фактическая амортизация за 1 полугодие 2022 года составляет 95155,71тыс.тенге, при утвержденном размере 242 558,19тыс.тенге на 2021 год.
В инвестиционной программе на 2022 год предусмотрена полная замена 1 парового котлоагрегата, фактически принято решение о проведенииработ по замене труб солевого экрана и питательной линии к/а ДКВР-20/13 ст.№5,а так же принято решение о необходимости замены участков теплотрассы в городе Қонаеввсвязи с высоким уровнем износа, в связи с чем, в первом полугодии 2022 года велись работы по замете участковтеплотрасс в 5 микрорайоне, микрорайоне «Ивушка» и в 3 микрорайоне, данные работы будут продолжены до конца 2022 года. Изменения в инвестиционную программу предприятия будут внесены до 01.11.2022 года в соответствии с действующим законодательством РК.
№ п/п | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год |
1 | Замена котла ДКВР-20-13 №1,2,3,5 в котельной ГКП на ПХВ «Капшагайжылу | тысяч тенге | 159 579,0 | 0,00 |
характеристика мероприятия и показатель измерения «штука» | натуральная единица | 4 | 0 | |
2 | Возврат вознаграждения по кредитному договору №33/1 между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай» и ГКП на ПХВ «Капшагайжылу» акима города Капшагай | тысяч тенге | 82 979,19 | 0,00 |
Сроки возврата основного долга и вознаграждения по кредитному договору – ноябрь месяц каждого года.
3.О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, распределению и снабжению тепловой энергией за I полугодие 2021 года.
№ п/п | наименование показателей | единица измерения | предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год | фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года | результат | отклонение % | примечание |
- экономия | |||||||
+ перерасход | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего | тыс.тенге | 869 984,76 | 434 826,58 | -435 158,18 | -50,02 | ожидается исполнение по итогам года |
1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 232 339,44 | 164 265,07 | -68 074,37 | -29,30 | -//- |
1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 7 588,63 | 12 033,35 | 4 444,72 | 58,57 | -//- |
1.2 | Покупные изделия (вода) | тыс.тенге | 101 213,64 | 58 723,28 | -42 490,36 | -41,98 | -//- |
1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 12 331,03 | 2 990,13 | -9 340,90 | -75,75 | -//- |
1.4 | Энергия | тыс.тенге | 111 206,14 | 90 518,31 | -20 687,83 | -18,60 | -//- |
2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 339 851,74 | 129 753,45 | -210 098,29 | -61,82 | -//- |
2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 309 237,25 | 116 528,75 | -192 708,50 | -62,32 | -//- |
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 26 439,79 | 9 955,40 | -16 484,39 | -62,35 | -//- |
2.3 | ОСМС | тыс.тенге | 4 174,70 | 3 269,30 | -905,40 | -21,69 | -//- |
3 | Амортизация | тыс.тенге | 242 558,19 | 95 155,71 | -147 402,48 | -60,77 | -//- |
4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 50 868,02 | 41 870,08 | -8 997,94 | -17,69 | -//- |
4.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 50 868,02 | -50 868,02 | -100,00 | -//- | |
5 | Прочие затраты (расшифровать) | тыс.тенге | 4 367,37 | 3 782,27 | -585,10 | -13,40 | -//- |
5.1 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 4 367,37 | 1 944,82 | -2 422,55 | -//- | |
5.2 | Непригодность к эксплуатации | тыс.тенге | 183,51 | 183,51 | -//- | ||
5.3 | санитарная обработка помещении | тыс.тенге | 115,00 | 115,00 | -//- | ||
5.4 | санитарная обработка помещении, содержание производственных помещений | тыс.тенге | 497,63 | 497,63 | -//- | ||
5.5 | Техническое содержание газопроводов | тыс.тенге | 1 041,32 | 1 041,32 | -//- | ||
II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс.тенге | 159 388,08 | 67 580,76 | -91 807,32 | -57,60 | -//- |
6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 110 767,99 | 44 250,29 | -66 517,70 | -60,05 | -//- |
6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 100 789,80 | 39 777,18 | -61 012,62 | -60,53 | -//- |
6.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 8 617,53 | 3 378,30 | -5 239,23 | -60,80 | -//- |
6.3. | ОСМС | тыс.тенге | 1 360,66 | 1 094,82 | -265,84 | -19,54 | -//- |
7 | Налоги | тыс.тенге | 23 076,20 | 9 808,19 | -13 268,01 | -57,50 | -//- |
8 | Прочие расходы (расшифровать) | тыс.тенге | 25 543,90 | 13 522,28 | -12 021,62 | -47,06 | -//- |
8.1. | Услуги связи | тыс.тенге | 989,67 | 611,80 | -377,87 | -38,18 | -//- |
8.2. | Оплата консультационных услуг | тыс.тенге | 624,00 | 233,10 | -390,90 | -62,64 | -//- |
8.3. | Типография (полиграфические услуги) | тыс.тенге | 205,87 | 568,00 | 362,13 | 175,90 | -//- |
8.4. | Канцтовары | тыс.тенге | 617,61 | 385,80 | -231,81 | -37,53 | -//- |
8.5. | Мониторинг, эмиссия загрязнения веществ | тыс.тенге | 83,20 | -83,20 | -100,00 | -//- | |
8.6. | ГСМ, содержание легк.транспорта | тыс.тенге | 1 339,80 | 583,39 | -756,41 | -56,46 | -//- |
8.7. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 288,91 | -288,91 | -100,00 | -//- | |
8.8. | Обслуживание вычислител. техники | тыс.тенге | 1 560,00 | 1 850,00 | 290,00 | 18,59 | -//- |
8.9. | Охрана объектов, сигнализация | тыс.тенге | 410,47 | 2 310,33 | 1 899,86 | 462,85 | -//- |
8.10. | Почтово-телеграфные | тыс.тенге | 224,11 | 39,31 | -184,80 | -82,46 | -//- |
8.11. | Подписка периодической печати/интернет-ресурсов | тыс.тенге | 530,06 | 158,04 | -372,02 | -70,19 | -//- |
8.12. | Услуги банка | тыс.тенге | 1 147,42 | 342,33 | -805,09 | -70,17 | -//- |
8.13. | Услуги железной дороги | тыс.тенге | 2 576,63 | 122,13 | -2 454,50 | -95,26 | -//- |
8.14. | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 325,54 | 190,79 | -134,75 | -41,39 | -//- |
8.15. | Техосмотр | тыс.тенге | 56,25 | 31,50 | -24,75 | -44,00 | -//- |
8.16. | Обследование котлов и оборудования | тыс.тенге | 2 920,00 | -2 920,00 | - | -//- | |
8.17. | Страхование работников | тыс.тенге | 4 072,47 | 1 175,12 | -2 897,35 | -71,14 | -//- |
8.18. | Информационные | тыс.тенге | 167,66 | -167,66 | -100,00 | -//- | |
8.19. | Услуги единого информационно-расчетного центра | тыс.тенге | 2 160,59 | 878,89 | -1 281,70 | -59,32 | -//- |
8.20. | Подготовка кадров | тыс.тенге | 457,60 | -457,60 | -100,00 | -//- | |
8.21. | Вывоз ТБО,сан.очистка | тыс.тенге | 60,44 | 24,64 | -35,80 | -59,23 | -//- |
8.22. | Аренда мастерских, абонентного отдела | тыс.тенге | 186,21 | 64,98 | -121,24 | -65,11 | -//- |
8.23. | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 1 114,01 | 376,25 | -737,76 | -66,23 | -//- |
8.24. | Раходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 578,51 | -578,51 | -100,00 | -//- | |
8.25. | Техника безопастности | тыс. тенге | 2 714,78 | 368,42 | -2 346,36 | -86,43 | -//- |
8.26. | услуги транспорта | тыс.тенге | 0,00 | -//- | |||
8.27. | Материальные затраты | тыс.тенге | 201,82 | 201,82 | -//- | ||
8.28. | Износ основных средств | тыс.тенге | 1 252,30 | 1 252,30 | -//- | ||
8.29. | Санитарная обработка помещении/ | тыс.тенге | 84,00 | 84,00 | -//- | ||
8.30. | Услуга по использованию веб-портала | тыс.тенге | 54,70 | 54,70 | -//- | ||
8.31. | Судебные издержки | тыс.тенге | 8,81 | 8,81 | -//- | ||
8.32. | Техническое обслуживание | тыс.тенге | 270,39 | 270,39 | -//- | ||
8.33. | Услуги по модернизации программного продукта | тыс.тенге | 345,55 | 345,55 | -//- | ||
8.34. | Юридические услуги | тыс.тенге | 197,39 | 128,35 | -//- | ||
8.35. | Госпошлина, штрафы пени | тыс.тенге | 792,52 | 792,52 | -//- | ||
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 1 029 372,84 | 502 407,35 | -526 965,49 | -51,19 | -//- |
VI | Всего доходов | тыс.тенге | 637 285,25 | 343 132,12 | -294 153,13 | -46,16 | -//- |
VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.тенге | 182,07 | 105,48 | -76,6 | -42,07 | -//- |
VIII | Нормативные потери | тыс.Гкал | 45,80 | 30,40 | -15,4 | -33,63 | -//- |
% | 20,1 | 20,1 | 0,00 | -//- | |||
IX | Тариф (без НДС) | тыс.тенге | 3 349,14 | 3253,04 | -96,1 | -2,87 | -//- |
СПРАВОЧНО: | |||||||
X | Среднесписочная численность - всего, в т.ч. | человек | 171 | 157 | -14,00 | -8,19 | |
1 | производственного | человек | 134 | 122 | -12,00 | -8,96 | |
2 | административного | человек | 37 | 35 | -2,00 | -5,41 | |
XI | Среднемесячная заработная плата - всего, в т.ч. | тенге | 199 818 | 165 930 | -33 888,39 | -16,96 | |
1 | производственного | тенге | 192 312 | 159 192 | -33 119,44 | -17,22 | |
2 | административного | тенге | 227 004 | 189 415 | -37 588,91 | -16,56 |
4.О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;
На основании п.7 пар.1 ПФТ, при формировании тарифа применяются следующиеметоды тарифного регулирования сфер естественных монополий:
®затратный «Затратный метод тарифного регулирования – метод формирования тарифа в зависимости от постатейно определенных, экономически обоснованных затрат и прибыли субъекта»;
®стимулирующий «Стимулирующий метод тарифного регулирования – метод формирования затрат в зависимости от соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов»;
®индексации;
®определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии расчёт тарифа с учетом применения метода определения тарифа на основании заключенного договора ГЧП, в том числе договора концессии;
Для ГКП «Тепловые сети города Қонаев» приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 25.12.2020 года №275-ОДбыл утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг, прописанных в главе 13 Правил для ГКП «Капшагайжылу» не утверждены.
5.О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии;
В соответствии с п.324 гл.13 Правил «При подаче заявки на утверждение тарифов в соответствии с п.7 ст.15 Закона к ней прилагаются проекты показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с приложением обосновывающих материалов.
П.9 ст.15 Закона «При утверждении тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования к заявке прилагаются документы, предусмотренные пп.1,3,4,6,7,9,10,13,14 и 15 части первой настоящего пункта, а проекты показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности СЕМ с приложением обосновывающих материалов».
Как указано в п.5 для ГКП «Тепловые сети города Қонаев» Приказом №275-ОД от 25.12.2020года, был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи, с чем показатели эффективности деятельности СЕМ, прописанных в главе 10 Правил для ГКП «Капшагайжылу» не утверждены.
6.Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии;
тыс.тенге
Доходы от основной деятельности | 370275 |
Прочие доходы | 834443 |
Себестоимость реализованной продукции | 1073201 |
Административныерасходы | 72727 |
Прочие расходы | 10531 |
7.Об объемах предоставленных регулируемых услуг;
Отопительный периодв 2022 году составил 104 дня (01.01.2022-14.04.2022г.г.).
ГВС подается с 01.01.2022 года по настоящее время (ГВС подается в отопительный и межотопительный период).
На начало 2022 года ГКП «Капшагайжылу» заключило 1847 договоров: с КСК – 9 договоров, прочие потребители/бюджетные организации – 602, население – 1236 на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения.
Отапливаемая площадь составила – 753 506,49 м2.
Численность потребителей – 27 676 человек.
Потребителями установлено всего–1130 прибор учета тепловой энергии
В том числе:–310 общедомовых приборов учета в МЖД;
– 45 прибора учета в гос.учереждениях;
– 92 прибора установленыв частных орган.;
– 683 индивидуальных ПУ тепловой энергии.
Выработка составила –Гкал.
Реализация –Гкал.
Собственные нужды – Гкал.
Нормативные потери в сетях – Гкал.
8.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
Потребителей регулярно информировали о задолженности за услуги теплоснабжения, в частности:
Предприятие заключило договора с ЕИРЦ города Конаев.
ежемесячно до 15-го числа каждого месяца в КСК предоставлялись списки по домам о задолженности за тепловую энергию собственников квартир;
публиковались результаты исполнения Решений суда по исковым заявлениям против злостных неплательщиков.
На квартиросъемщиков, имеющих большую задолженность по оплате за услуги теплоснабжения, подавались иски в Капшагайский городской суд.
Велась переписка с руководителями предприятий и учреждений города о принятии мер по воздействию на сотрудников, имеющих задолженность за тепловую энергию:
Руководители предприятий, командиры воинских частей, руководители бюджетных организаций информировались о задолженности их сотрудников за услуги теплоснабжения.
Совместно с ГУ Налоговый Департамент по Алматинской области производится работа с прочими предприятиями, имеющими задолженность перед ГКП «Тепловые сети города Қонаев».
Активизирована работа сборщиков денежных средств от населения:
®проведена работа по выявлению платежеспособности владельцев квартир и квартиросъемщиков, проживающих в закрепленных за каждым сборщиком домах, определен контингент жильцов;
®жильцам, имеющим задолженность, вручены уведомления об оформлении исковых заявлений в случае неуплаты долга;
®малообеспеченное население города проинформировано о предоставлении социальной помощи государством.
Осуществляется сбор денежных средств через ПКСК (заключение договоров с кассирами КСК): ПКСК «Асем», ПКСК «Алга», ПКСК «Алмаз», ПКСК «Жулдыз», ПКСК «Заря»,ПКСК «Кайнар», ПКСК «Тан», ПКСК «Спутник», и ГКП «Капшагай Су кубыры».
Заключено 17 трудовых соглашений со сборщиками денежных средств, 9 из которыхПКСК.
9.О перспективах деятельности (планы развития), в том числе изменениях тарифов.
Мероприятия по подготовке ГКП «Тепловые сети города Қонаев» к отопительному сезону2022-2023г.г.:
Котлы ДКВР-20/13 ст.№1-6:
ревизия вентилей по периодической и непрерывной продувке;
чистка коллекторов;
чистка барабанов;
чистка циклонов газоходов;
ревизия ТДМ, с заменой масла в ванне;
ревизия/ремонт/замена запорной арматуры ГПЗ№1.2
и другие работы.
Котлы ПТВМ-30 и КВГМ-30 ст№7-10:
Ревизия ТДМ с заменой масла;
Ревизия и ремонт запорной арматуры;
Ревизия взрывных клапанов;
Промывка конвективной части котла.
Ревизия и ремонт запорной арматуры предусмотрены на сетевых подогревателях ПСВ-200 ст.№1.2, подогреватели ДСА-150 ст№1-2, аккумуляторный бак-3000 ст№1-2, кислотные насосы №1-4, солевые насосы №1-2, питательные насосы №1-5, насосы сырой воды, подпиточные насосы №1-4, регулятор подпитки, сетевые насосы №1-4, насос деаэрированной воды №1-3, регулятор деаэрированной воды, мазутные насосы №1-3, а так же предусмотрен текущий ремонт оборудования ХВО, конденсатного бака, мазутных емкостей, нефтеловушки, нулевой емкости, здания слесарной мастерской, газоходы котлов и хим.цех.
В планах так же ремонт вводов (текущий/капитальный ремонт) по жилым домам.
В 2022 году продолжается возврат основного долга по кредитному договору №33/1 от 04.08.2015 года между «ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай» и ГКП на ПХВ «Капшагайжылу» акима города Капшагай, срок оплаты ноябрь 2021 года, сумма оплаты 82 979 193 тенге, где 82 731 000 сумма возврата по основному долгу и 248 193 тенге сумма вознаграждения.
Еще хотелось бы отметить не маловажное событие для нашего предприятия и города в целом, что спустя 25 лет отсутствия в городе Конаев в летний период горячего водоснабжения в 2021 году было принято решение возобновить подачу горячей воды круглогодично. И второе лето жители и гости нашего города пользуются горячей водой круглогодично.
С 01.07.2022 года окончено действие моратория на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги, в связи, с чем дорожает холодная вода с 01.07.2022 года и пересмотрены предельные тарифына электроэнергию, что напрямую влияет на стоимость наших услуг и в кратчайшие сроки с нашей стороны так же будет сформирована и направлена заявка на пересмотр тарифа на горячую воду и отопление.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
17:42
Вчера
В Конаеве открыли мемориал ветеранам боевых действий на таджикско-афганской границе, Нагорном Карабахе и Республики Ирак
Мемориальная доска
17:02
Вчера
16:15
Вчера
Градостроительные инициативы для устойчивого развития Алматинской области
Алматинская область
14:23
Вчера
Спецтема
Объявления
08:24, Сегодня
14:41, 17 октября
14:41, 17 октября
live comments feed...
Комментарии